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武汉市市场监督管理局

武汉市知识产权局

2018年度武汉市食品药品监督管理局部门决算

索  引  号: 000014349/2019-28418 分      类: 其他
发布机构: 武汉市工商局 发文日期: 2019-10-12
文     号: 效力状态: 有效
名     称: 2018年度武汉市食品药品监督管理局部门决算

 2018年度武汉市食品药品监督管理局部门决算

 

 

 

 

2019年10月15日

 

 

目 录

第一部分 武汉市食品药品监督管理局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市食品药品监督管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市食品药品监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2018年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分 武汉市食品药品监督管理局概况

一、部门主要职能

  (1)贯彻执行食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和方针政策,组织拟订有关监督管理的地方性政策并监督实施;参与起草相关地方性法规草案、政府规章草案;推动建立落实食品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

  (2)负责生产、流通、消费环节食品安全监督管理;负责餐饮具集中消毒单位监督管理;建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市重大整治方案并组织落实;参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准,根据食品安全风险监测计划开展监测工作。

  (3)负责监督实施国家药品标准;负责药品和医疗器械研制、生产、经营、使用的质量安全监督管理;负责监督实施药品研制、生产、经营、使用的质量管理规范;负责监督实施医疗器械生产、经营的质量管理规范;负责监督实施医疗单位制剂生产(配制)的质量管理规范;组织实施中药品种保护制度;配合实施国家基本药物制度;负责化妆品监督管理。

  (4)依法开展食品生产、流通、消费以及药品、医疗器械生产、经营等方面的行政许可工作,承担上级下放和委托的有关审批事项;推进落实有关行政审批制度改革,负责行政审批的组织协调;做好药品生产企业生产质量管理规范认证后的跟踪检查。

  (5)负责建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,组织开展药品(医疗器械)不良反应(事件)监测和报告工作。

  (6)负责重大食品药品安全事故应急体系建设,组织、指导重大食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

  (7)负责建立全市食品药品安全信息统一发布制度,依法公布食品药品安全日常监管信息和有关重大信息;推进食品药品企业诚信体系建设;推动食品药品检验检测体系、食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。

  (8)负责实施食品药品检验检测技术监督;制定全市食品药品抽检计划并组织实施;负责武汉口岸药品进口备案并指导进口药品检验工作。

  (9)负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为;完善行政执法与刑事司法衔接机制;依法处理有关食品药品安全的咨询、投诉、举报;建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

  (10)负责开展食品药品安全宣传、教育培训与交流合作;组织实施执业药师制度,开展执业药师注册管理;指导相关行业协会、专业学会的工作。

  (11)指导各区食品药品监督管理工作,规范行政许可、行政处罚和监督检查等执法行为。

  (12)承担市食品安全委员会日常工作。负责全市食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制;督促检查区政府、市有关部门履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

  (13)承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

  从决算单位构成来看,武汉市食品药品监督管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和4个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位2个。

  纳入武汉市食品药品监督管理局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1.武汉市食品药品执法总队

  2.武汉药品医疗器械检验所

  3.武汉市药品不良反应监测中心

  4.武汉食品化妆品检验所

三、部门人员构成

  武汉市食品药品监督管理局总编制人数363人,其中:行政编制100人,事业编制263人(其中:参照公务员法管理96人)。在职实有人数301人,其中:行政84人,事业217人(其中:参照公务员法管理78人)。

  离退休人员1人,其中:离休1人。

 

 

 

第二部分 武汉市食品药品监督管理局

2018年度部门决算表


2018年度收入支出决算总表(表1)

部门:武汉市食品药品监督管理局

单位:万元

    

   

   

行次

决算数

   

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

1

一、财政拨款收入

1

16,107.47

一、一般公共服务支出

28

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

1,209.50

六、科学技术支出

33

8

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

612.99

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

15,710.84

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

944.94

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

73.36

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

17,316.97

本年支出合计

51

17,350.13

用事业基金弥补收支差额

25

79.45

    结余分配

52

 

   年初结转和结余

26

5,154.42

    年末结转和结余

53

5,200.71

合计

27

22,550.84

合计

54

22,550.84

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;


 


2018年度收入决算表(表2)

部门:武汉市食品药品监督管理局

 

 

 

        单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业
收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

17,316.97

16,107.47

 

 

 

 

1,209.50

206

科学技术支出

8

8

 

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

8

8

 

 

 

 

 

2060402

  应用技术研究与开发

8

8

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

612.99

612.99

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

612.99

612.99

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

224.09

224.09

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

1.4

1.4

 

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

327.5

327.5

 

 

 

 

 

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

60

60

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15,446.26

14,625.54

 

 

 

 

820.72

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

0.3

0.3

 

 

 

 

 

2100101

  行政运行

0.3

0.3

 

 

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

14,934.42

14,113.7

 

 

 

 

820.72

2101001

  行政运行

4,229.75

4,229.75

 

 

 

 

 

2101012

  药品事务

816.2

816.2

 

 

 

 

 

2101016

  食品安全事务

5,146.98

5,146.98

 

 

 

 

 

2101050

  事业运行

2,179.52

1,358.8

 

 

 

 

820.72

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

2,561.97

2,561.97

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

511.54

511.54

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

196.1

196.1

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

123.41

123.41

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

171.94

171.94

 

 

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

20.09

20.09

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

944.94

860.94

 

 

 

 

84

22102

住房改革支出

944.94

860.94

 

 

 

 

84

2210201

  住房公积金

620.18

585.59

 

 

 

 

34.59

2210202

  提租补贴

113.15

113.15

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

211.61

162.20

 

 

 

 

49.41

229

其他支出

304.78

 

 

 

 

 

304.78

22999

其他支出

304.78

 

 

 

 

 

304.78

2299901

  其他支出

304.78

  

 

 

 

 

304.78

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。


 


2018年度支出决算表(表3)


部门:武汉市食品药品监督管理局

 

 

 

    单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

17,350.13

8,701.51

8,648.62

 

 

 


206

科学技术支出

8

 

8

 

 

 


20604

技术研究与开发

8

 

8

 

 

 


2060402

  应用技术研究与开发

8

 

8

 

 

 


208

社会保障和就业支出

612.99

612.99

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

612.99

612.99

 

 

 

 


2080501

  归口管理的行政单位离退休

224.09

224.09

 

 

 

 


2080502

  事业单位离退休

1.4

1.4

 

 

 

 


2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

327.5

327.5

 

 

 

 


2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

60

60

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

15,710.84

7,143.58

8,567.26

 

 

 


21001

医疗卫生与计划生育管理事务

0.3

0.3

 

 

 

 


2100101

  行政运行

0.3

0.3

 

 

 

 


21010

食品和药品监督管理事务

15199

6,631.74

8,567.26

 

 

 


2101001

  行政运行

4,393.27

4,393.27

 

 

 

 


2101012

  药品事务

816.2

 

816.2

 

 

 


2101016

  食品安全事务

4,963.87

 

4,963.87

 

 

 


2101050

  事业运行

2,238.47

2,238.47

 

 

 

 


2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

2,787.19

 

2,787.19

 

 

 


21011

行政事业单位医疗

511.54

511.54

 

 

 

 


2101101

  行政单位医疗

196.1

196.1

 

 

 

 


2101102

  事业单位医疗

123.41

123.41

 

 

 

 


2101103

  公务员医疗补助

171.94

171.94

 

 

 

 


2101199

  其他行政事业单位医疗支出

20.09

20.09

 

 

 

 


221

住房保障支出

944.94

944.94

 

 

 

 


22102

住房改革支出

944.94

944.94

 

 

 

 


2210201

  住房公积金

620.18

620.18

 

 

 

 


2210202

  提租补贴

113.15

113.15

 

 

 

 


2210203

  购房补贴

212.61

212.61

 

 

 

 


229

其他支出

73.36

 

73.36

 

 

 


22999

其他支出

73.36

 

73.36

 

 

 


2299901

  其他支出

73.36

 

73.36

 

 

 


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。



 


2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门:武汉市食品药品监督管理局

单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

16,107.47

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

8

8

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

612.99

612.99

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

14,751.72

14,751.72

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

860.94

860.94

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

16,107.47

本年支出合计

53

16,233.65

16,233.65

 

年初财政拨款结转和结余

25

683.02

年末财政拨款结转和结余

54

556.84

556.84

 

一、一般公共预算财政拨款

26

683.02

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

16,790.49

总计

58

16,790.49

16,790.49

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;

53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。


 

 


2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门:武汉市食品药品监督管理局

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

16,233.65

7,737.84

8,495.81

206

科学技术支出

8

 

8

20604

技术研究与开发

8

 

8

2060402

  应用技术研究与开发

8

 

8

208

社会保障和就业支出

612.99

612.99

 

20805

行政事业单位离退休

612.99

612.99

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

224.09

224.09

 

2080502

  事业单位离退休

1.4

1.4

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

327.5

327.5

 

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

60

60

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14,751.72

6,263.91

8,487.81

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

0.3

0.3

 

2100101

  行政运行

0.3

0.3

 

21010

食品和药品监督管理事务

14,239.88

5,752.07

8,487.81

2101001

  行政运行

4,393.27

4,393.27

 

2101012

  药品事务

816.2

 

816.2

2101016

  食品安全事务

4,963.87

 

4,963.87

2101050

  事业运行

1,358.8

1,358.8

 

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

2,707.74

 

2,707.75

21011

行政事业单位医疗

511.54

511.54

 

2101101

  行政单位医疗

196.1

196.1

 

2101102

  事业单位医疗

123.41

123.41

 

2101103

  公务员医疗补助

171.94

171.94

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

20.09

20.09

 

221

住房保障支出

860.94

860.94

 

22102

住房改革支出

860.94

860.94

 

2210201

  住房公积金

585.59

585.59

 

2210202

  提租补贴

113.15

113.15

 

2210203

  购房补贴

162.2

162.2

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=(2+3)栏各行。


 


2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)


部门:武汉市食品药品监督管理局

          单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

5,894.57

302

商品和服务支出

1,617.82

310

资本性支出

1.47


30101

  基本工资

1,276.01

30201

  办公费

266.40

31002

  办公设备购置

1.47


30102

  津贴补贴

1,078.19

30202

  印刷费

29.46

31003

  专用设备购置

 


30103

  奖金

1,630.46

30203

  咨询费

17.35

31007

  信息网络及软件购置更新

 


30106

伙食补助费

 

30204

  手续费

 

 

 

 


30107

  绩效工资

410.21

30205

  水费

19.81

31013

  公务用车购置

 


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

327.03

30206

  电费

64.34

31019

  其他交通工具购置

 


30109

  职业年金缴费

60

30207

  邮电费

18.07

31099

  其他资本性支出

 


30110

 职工基本医疗保险缴费

333.59

30208

  取暖费

 

304

对企事业单位的补贴

 


30111

 公务员医疗补助缴费

169.54

30209

  物业管理费

204.97

30401

  企业政策性补贴

 


30112

其他社会保障缴费

21.55

30211

  差旅费

42.27

 

 

 


30113

住房公积金

585.59

30212

  因公出国(境)费用

18.4

 

 

 


30114

医疗费

 

30213

  维修(护)费

6.89

 

 

 


30199

  其他工资福利支出

2.4

30214

  租赁费

450.56

30402

  事业单位补贴

 


303

对个人和家庭的补助

223.98

30215

  会议费

0.67

30499

  其他对企事业单位的补贴

 


30301

  离休费

13.9

30216

  培训费

26.61

 

 

 


30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

0.53

 

 

 


30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

 

 

 


30304

  抚恤金

3.14

30224

  被装购置费

 

 

 

 


30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

0.3

 

 

 


30306

  救济费

 

30226

    劳务费

5.56

 

 

 


30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

 

 

 


30308

  助学金

 

30228

  工会经费

62.7

 

 

 


30309

  奖励金

 

30229

  福利费

35.98

 

 

 


30399

  其他个人和家庭的补助支出金

206.94

30231

  公务用车运行维护费

40.69

 

 

 


 

 

 

30239

  其他交通费用

145.91

 

 

 


 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 


 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

160.35

 

 

 


人员经费合计

6,118.55

公用经费合计

1,619.29


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 



 

 


2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门:武汉市食品药品监督管理局

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

132

45

77

 

77

10

61.14

18.4

42.21

 

42.21

0.53

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏;7栏=(8+9+12)栏;9栏=(10+11)栏。


 


2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)


部门:武汉市食品药品监督管理局

 

 

单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。


 


  

  

 

 

 

 

第三部分 武汉市食品药品监督管理局 

 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计22,550.84万元。与2017年相比,收、支总计各减少9,056.26万元,下降28.7%,主要原因是年底项目资金由财政收回。

 

 

二、2018年度收入决算情况说明

  2018年度本年收入合计17,316.97万元。其中:财政拨款收入16,107.47万元,占本年收入93.0%;其他收入1,209.5万元,占本年收入7.0%。

 

 

三、2018年度支出决算情况说明

  2018年度本年支出合计17,350.13万元。其中:基本支出8,701.51万元,占本年支出50.2%;项目支出8,648.62万元,占本年支出49.9%。

 

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计16,790.49万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少8,344.9万元,下降33.2%。主要原因是年底项目资金由财政收回。

 

 

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度财政拨款支出16,233.65万元,占本年支出合计的93.7%。与2017年相比,财政拨款支出减少8,524.34万元,下降33.4%。主要原因是年底项目资金由财政收回。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

   2018年度财政拨款支出16,233.65万元,主要用于以下方面:科学技术与支出8万元,占0.1%;社会保障和就业支出612.99万元,占3.8%;医疗卫生与计划生育支出14,751.72万元,占90.8%;住房保障支出860.94万元,占5.3%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,473.08万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为16,233.65万元,完成年初预算的92.9%。其中:基本支出7,737.84万元,项目支出8,495.81万元。项目支出主要用于药品监管专项经费134.43万元,用于加强药品和医疗器械生产经营企业现场检查,严厉打击制售假劣药品、医疗器械的违法违规行为;食品监管专项经费284.72万元,用于加强食品、保健品、化妆品监督检查,打击制假售假行为,全年未发生重大食品、保健品、化妆品安全事故;药品抽验经费681.78万元,2018年完成市级药品安全抽检3,559批次,充分发挥抽验工作在药品、医疗器械监督行政执法中的技术支撑作用;食品抽验专项经费4,687.14万元,2018年完成开展食品安全抽样检测批次达到30,000批次,真实地反映我市食品、保健品、化妆品的安全水平,最大限度地预防、减轻和消除影响食品安全的危险因素,防止重大食品安全事故的发生;宣传培训信息化专项经费333.07万元,用于市食品药品监管网络信息化建设,宣传普及食品药品安全知识;基本建设专项经费603.67万元,主要用于推进武汉食品检验检测中心项目”加快建设;中央专项补助专项经费1,771万元,主要用于完成国家总局及省局下达的食品药品抽检等任务。

  1.科学技术支出(类)。年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%。

  2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为612.99万元,支出决算为612.99万元,完成年初预算的100%。

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为15,991.15万元,支出决算为14,751.72万元,完成年初预算的94.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是2018年底结余预算内项目资金全部由财政收回。

  4.住房保障支出(类)。年初预算为860.94万元,支出决算为860.94万元,完成年初预算的100%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018度一般公共预算财政拨款基本支出7,737.84万元,其中,人员经费6,118.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1,619.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  武汉市食品药品监督管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市食品药品监督管理局本级及下属1个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

   (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为132万元,支出决算为61.14万元,完成年初预算的46.3%,其中:

  1.因公出国(境)费用支出决算为18.4万元,完成年初预算的40.9%,比年初预算减少26.6万元,主要原因是2018年单位按规定进一步压缩出国(境)经费。

  2018年武汉市食品药品监督管理局因公出国(境)团组2个,13人次,实际发生支出18.4万元。住宿费5.1万元、旅费7.1万元、伙食补助费3.1万元、杂费 3.1万元。主要用于赴台学习食品安全管理食品经验考察团组2个、分别为7人次、6人次。通过交流,学习境外药品、食品、保健品、化妆品监督管理方面的先进理念和成功经验,提升相关岗位领导干部的专业管理水平,为武汉市的药品、食品、保健品、化妆品监督管理提供借鉴。

  2.公务用车购置及运行维护费支出决算为42.21万元,完成年初预算的54.8%;其中:

  (1)无公务用车购置费,本年度购置(更新)公务用车0  辆,年末公务用车保有量23辆。

  (2)公务用车运行维护费42.21万元,完成年初预算的54.8%,比年初预算减少34.79万元,主要原因是2018年单位按规定从严控制和压缩公务用车运行维护费。主要用于我市食品药品监督检查、执法办案,监督性抽检,开展食品药品各类专项整治等公务用车运行维护费,其中:燃料费14.2万元;维修费14.55万元;过桥过路费0.6万元;保险费8.37万元;其他费用4.49万元。

  3.公务接待费支出决算为0.53万元,完成年初预算的5.3%,比年初预算减少9.47万元,主要原因是2018年按照规定继续压缩公务接待费。主要用于接待国家及省市相关部门的业务指导和检查,接待兄弟城市食品药品监管部门来我局进行食品药品监管交流及研讨。

  2018年武汉市食品药品监督管理局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.53万元。其中:外省市交流接待0.53万元,主要用于食品药品监管的接待工作10批次80人次(其中:陪同22人次)。

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加1.17万元,增长2.0%,其中:因公出国(境)支出决算减少5.94万元,下降24.4%;公务用车购置及运行费支出决算增加9.63万元,增长29.6%,公务接待支出决算减少2.53万元,下降82.6%。因公出国(境)支出减少的主要原因是2018年按照规定继续压缩因公出国(境)费;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是各项执法办案抽检出勤增加、燃油费保险费增加;公务接待支出决算减少的主要原因是2018年按照规定继续压缩公务接待费。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  武汉市食品药品监督管理局2018年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况 

  根据预算绩效管理要求,武汉市食品药品监督管理局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目7个,资金8,648.62万元。组织对武汉市食品药品监督管理局开展整体支出绩效自评,资金17,350.13万元。从绩效评价情况来看,2018年武汉市食品药品监督管理局部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量,预算执行率较高,“三公经费”控制较好,较好地完成了年初签订的各项绩效目标任务,确保了武汉全年不发生重大食品药品安全事故,为把武汉建设成为国家创新城市作出了贡献。按照财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预〔2011〕285号)给出的评价指标体系及分项分值,根据武汉市食品药品监督管理局实际完成情况考评结果,投入指标得分为9分,过程管理指标得分24分,产出指标得分34分,效果指标得分23分,合计90分,级别为优秀。

  (二)绩效自评结果

  武汉市食品药品监督管理局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

  1.药品监管专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为134.43万元,执行数为134.43万元,完成预算的100%。主要产出和效果:较好地完成了药品监管专项经费项目目标任务,牢牢树立以现场检查为中心的监管理念,组织开展药品生产企业全覆盖检查,视企业风险等级确定检查频次,确保药品生产企业全覆盖,形成监管闭合体系,为机构改革药品生产企业移交省局交出满意答卷,同时为我市医药产业发展营造良好的法治环境。发现的问题及原因:近几年频繁的机构改革导致基层监管人员流动较大,基层监管队伍稳定性不够,专业水平参差不齐,学习的积极性不高,疲于应付的现象依然存在。下一步改进措施:加大药品监管培训方面投入的力度,加强监管人员专业知识和法律法规的学习,努力提高履职尽责能力,提高监管水平。

  2.食品监管专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为337.1万元,执行数为337.1万元,完成预算的100%。主要产出和效果:较好地完成了食品监管专项经费项目目标任务,牢固树立了以人民为中心的监管理念,以切实保障公众饮食安全为主线,坚持依法治理、科学监管,党政同责、社会共治,强化风险严防严控,实施食品安全战略,不断完善食品安全治理体系,积极服务食品产业健康创新发展。一定程度上预防、减轻了影响食品安全的危险因素,防止了重大食品安全事故的发生,提升了我市食品安全控制水平,为保障人民群众的身体健康和生命安全、创建国家食品安全示范城市作出了贡献。发现的问题及原因:食品生产经营过程中非法添加、假冒伪劣、虚假宣传等问题依然存在,网络销售、网红食品等新兴业态的普及也给监管带来新的挑战,风险防控能力还有待进一步提高。下一步改进措施:提升食品监管对应新兴业态的监管力度,在下一年度项目预算编制时着力设定对新兴业态监管的相关指标,以推进食品监管的能力提升。

  3.药品抽验专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为881.78万元,执行数为681.78万元,完成预算的77.3%。主要产出和效果:较好地完成了药品抽验专项经费项目目标任务,一定程度上预防、减轻了影响药品安全的危险因素,防止了重大药品安全事故的发生,提升了我市药品安全控制水平,为保障人民群众的身体健康和生命安全作出了贡献。发现的问题及原因:部分项目资金用于其他支出。下一步改进措施:今后要根据市政府、市财政预算绩效管理的相关要求,根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况、更加合理科学确定项目预算绩效目标和项目资金预算,确保项目预算绩效目标和预算资金配比。专项资金应当按照规定用途专款专用,不得抵顶单位行政、事业经费,不得截留、挪用和挤占。

  4.食品抽验专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为6,438.86万元,执行数为4,768.12万元,完成预算的74.1%。主要产出和效果:较好地完成了食品抽验专项经费项目目标任务,提高了抽检效率,科学、客观、真实地反映我市食品安全的整体水平,最大限度地预防、减轻和消除影响食品安全的危险因素,防止重大食品安全事故的发生,全面提升我市食品安全控制水平,切实保障人民群众的身体健康和生命安全,食品安全群众满意率达到75.1%。发现的问题及原因:预算绩效目标与项目资金预算不够配比。下一步改进措施:要根据市政府、市财政预算绩效管理的相关要求,根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况、更加合理科学确定项目预算绩效目标和项目资金预算,确保项目预算绩效目标和预算资金配比。

  5.宣传培训信息化专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为683.07万元,执行数为352.51万元,完成预算的51.5%。主要产出和效果:较好地完成了宣传培训信息化专项经费项目目标任务,我市10家基地被命名为湖北省食品药品安全科普知识宣传教育基地。“康康姐”武汉科普宣传团队获评食药科普十大新闻人物,入选2017·全国食品药品科普排行榜最佳新闻人物,“康康姐”微信公众号被评为2018年度食品药品监管十大影响力政务新媒体。发现的问题及原因:本项目结余资金较大。下一步改进措施:下年度应合理安排预算资金,通过预算调整后尽可能与决算实际使用资金保持一致。

  6.基本建设专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为2,100万元,执行数为603.67万元,完成预算的28.8%。主要产出和效果:武汉食品检验检测中心项目建设加快推进,桩基工程已完工,2018年地下室建设完成,包含机动车停车库、药品冷冻储藏、设备用房等功能空间,建筑面积8700平方米。发现的问题及原因:地下室开挖地下地质条件可能出现未知情况因素。下一步改进措施:要根据市政府、市财政预算绩效管理的相关要求,加强对代建单位监督管理,所积极参与根据倒排工期监控绩效目标完成进度,分部工程控制完成进度,及时发现绩效目标完成过程中的问题,采取相应措施,保证全年绩效目标的顺利完成,并及时解决可能存在的其他风险。

  7.中央专项补助专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1,771万元,执行数为1,771万元,完成预算的100%。主要产出和效果:较好地完成了食品药品抽验项目目标任务,一定程度上预防、减轻了影响食品药品安全的危险因素,防止了重大食品安全事故的发生,为保障人民群众的身体健康和生命安全作出了贡献。发现的问题及原因:存在调剂使用项目资金的现象。下一步改进措施:严格按照预算规定的项目和用途使用专项资金,在预算金额范围内严格控制费用的支出,保障项目支出的规范化和制度化。

  (武汉市食品药品监督管理局项目支出绩效自评报告见附件)

十、2018年度其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。2018年度武汉市食品药品监督管理局 (含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出1,391.26万元,比2017年减少169.16万元,下降10.8%。主要原因是2018年在职人员减少14人。

  (二)政府采购支出情况。2018年度武汉市食品药品监督管理局政府采购支出总额3,094.43万元,其中:政府采购货物支出1,617.35万元、政府采购服务支出1,477.08万元。授予中小企业合同金额2,506.49万元,占政府采购支出总额的81.0%。

  (三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,武汉市食品药品监督管理局共有车辆33辆,其中,一般公务用车5辆,一般执法执勤用车16辆,特种专业技术用车2辆,其他用车10辆,其他用车主要是食品药品抽样业务用车;单位价值50万元(含)以上通用设备3台(套),单价100万元(含)以上专用设备29台(套)。

 

 

第四部分 2018年重点工作完成情况

 

一、重点工作事项标题

1.食品安全全程监管

2.药化器械常态监管

3.打击食品药品违法犯罪行为

4.健全食品药品安全长效宣传机制

5.信息化体系建设

 

二、重点工作事项内容

序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

食品安全全程监管

建立提升示范城市创建水平长效机制,加强食品安全风险防控,强化食品流通监管、餐饮消费监管,圆满完成重大活动食品安全保障

制定出台《关于贯彻落实武汉市食品安全党政同责实施规定的通知》《武汉市食品安全党政同责工作制度》。全面建立食品安全自查制度,引导食品生产企业建立实施GMP、HACCP、ISO22000等食品安全管理体系。

2

药化器械常态监管

对全市162家实施三级监管的医疗器械经营企业监管覆盖率达100%,二级监管企业覆盖率达100%

全市162家实施三级监管的医疗器械经营企业监管覆盖率达100%,二级监管企业覆盖率达100%,一级监管企业覆盖率达97.8%,规范了医疗器械生产秩序。

3

打击食品药品违法犯罪行为

组织查处全市食品、药品、医疗器械、化妆品重大违法案件,督办大案要案,开展跨区案件查办,有力打击违法犯罪,实现各个环节的监督执法全覆盖。

办理食品药品违法违规案1530件,罚没金额2115.2万元,移送涉嫌食品药品犯罪案件22件,确保涉嫌犯罪案件移送率100%,严厉打击了食品药品违法犯罪行为。

4

健全食品药品安全长效宣传机制

健全食品药品安全长效宣传机制,搭建集官方微信、微博、微官网、头条号、斗鱼等于一体的自媒体宣传矩阵。

发布食品药品科普宣传信息1200余篇次,阅读量近400万次,开展食品安全药品安全开放日、食药健康行等宣传活动38场,开通网络直播,线上线下参与人数超过500万人次。

5

信息化体系建设

全面建成电子证照库,启动市食品药品综合监管平台(一期)升级改造建设

全面建成电子证照库,自建行政审批系统已与市电子证照库对接,每日实时向全市电子证照库归集证照数据。启动市食品药品综合监管平台(一期)升级改造建设,优化完善平台功能。

 

第五部分 名词解释

 

  (一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

  (二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  (三)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (五)各支出功能分类科目

  1.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  2.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  3.医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗卫生与计划生育管理事务(款) 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

  4.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  5.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  6.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项):反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。

  7.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):反映用于食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出。

  8.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  9.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项) 反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

  10.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  11.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  12.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  13.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  14.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  15.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  16.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  17.其它支出(类) 其它支出(款) 其它支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

  (六)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  (七)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (八)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  (九)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (十)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。 


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发布时间:2019-10-12 |  来源: 武汉市工商局
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