武汉市市场监督管理局

武汉市质量技术监督局

2018年部门预算

目 录

　　第一部分 市质监局概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 市质监局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 市质监局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　七、部门收入预算安排情况

　　八、部门支出预算安排情况

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 市质监局概况

　　一、部门主要职能

　　1.市质量技术监督局负责全市质量技术监督工作。贯彻执行国家和省、市有关的法律、法规、规章和方针、政策；参与起草全市有关的地方性法规草案、政府规章草案，制定有关管理制度；组织制定和实施全市质量技术监督事业发展规划、计划；拟订和实施有关的技术规范；

　　2.负责管理全市质量、标准化、计量、特种设备安全监察及节能监管、认证认可、纤维质量监管、工业产品生产许可等工作；对各区质量技术监督工作进行指导；

　　3.负责全市质量工作的宏观管理和指导；

　　4.负责全市产品(含食品相关产品)质量监督工作；

　　5.负责全市标准化管理工作；

　　6.负责全市计量管理工作； 

　　7.综合管理全市特种设备安全监察及节能监管工作；

　　8.负责全市质量技术监督行政执法监督管理工作；

　　9.管理和指导全市质量技术监督系统科技工作；

　　10.依法负责全市质量技术监督行政审批事项的管理，按规定做好有关行政审批制度改革、行政审批的组织协调、行政审批事项的办理等工作，提高行政审批效率；

　　11.承办上级交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入市质监局2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属8个二级单位。二级预算单位包括：

　　1.武汉市质量技术监督局稽查局

　　2.武汉产品质量监督检验所

　　3.武汉市计量测试检定（研究）所

　　4.武汉市度量衡管理所

　　5.武汉市锅炉压力容器检验研究所

　　6.武汉市特种设备监督检验所

　　7.武汉标准化研究院

　　8.武汉市质量技术监督局教育培训中心

　　三、部门人员构成

　　市质监局总编制人数490人，其中：行政编制87人，事业编制403人。在职实有人数335人，其中：行政编制79人，事业编制256人。

　　离退休人员416人，其中：离休8人，退休408人。

第二部分 市质监局2018年部门预算表

　　表1.市质监局2018年财政拨款收支预算总表

　　表2.市质监局2018年一般公共预算支出表

　　表3.市质监局2018年一般公共预算基本支出表

　　表4.市质监局2018年一般公共预算“三公”经费支出表

　　表5.市质监局2018年政府性基金预算支出表

　　表6.市质监局2018年部门收支总表

　　表7.市质监局2018年部门收入总表

　　表8.市质监局2018年部门支出总表

第三部分 市质监局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　2018年财政拨款收支总预算31511.36万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入29890.26万元、上年结转1621.10万元。支出包括：基本支出13679.20万元，项目支出17832.16万元。

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　2018年一般公共预算支出预算31511.36万元。其中：(1)本年预算29890.26万元，比2017年预算增加259.83万元，增长0.88%，主要是专项工作经费的增加；(2)上年结转1621.1万元。具体安排情况如下：

　　(一)基本支出13679.20万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

　　(二)项目支出17832.16万元。其中：

　　(1)质量技术监督行政执法及业务管理6133.97万元。主要用于质量技术监督专项业务，如：产品质量监督抽查、信息公告及宣传、计量管理、质量管理、质量监督、标准化管理、特种设备监督管理工作、行政执法办案等工作支出。

　　(2)质量技术监督技术支持项目2021.36万元，主要用于专用办公设备购置、技术机构能力提升专项和大型修缮等资本性支出。

　　(3)信息化建设50万元，主要用于信息化运行维护和质量风险预警经费。

　　(4)其他质量技术监督与检验检疫事务支出项目9626.83万元，主要用于事业单位开展检测及各项技术服务发生的检测成本(如检测材料、试剂、标准物质、评审、仪器送检、设备修理、样品、检测场地租金、标准资料购置、检验业务软件维护费、标准查新费、检验辅助工程费、标准化研制、质监专业培训等)。

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　2018年一般公共预算基本支出13679.20万元。其中：

　　(一)人员经费11156.86万元。包括：

　　工资福利支出8303.19万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

　　对个人和家庭的补助2853.67万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　(二)公用经费2522.34万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算125.96万元。其中：(1)因公出国(境)经费25万元；(2)公务用车购置及运行维护费71万元(公务用车运行维护费71万元)；(3)公务接待费29.96万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少84.5万元，主要是严格执行八项规定，减少公务支出。

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　　六、部门收支预算总体安排情况

　　按照综合预算的原则，市质监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

　　收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、事业单位经营收入、其他收入和上年结转。

　　支出包括：基本支出、项目支出和事业单位经营支出。

　　2018年部门收支总预算41058.80万元。比2017年预算增加2909.03万元，增长7.63%，主要是专项经费的增加和去年重点工作项目的结转。

　　　七、部门收入预算安排情况

　　2018年部门收入预算41058.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入29890.26万元，占72.8%；事业单位经营收入3490万元，占8.5%；其他收入6057.44万元，占14.75%；上年结转1621.10万元，占3.95%。

　　　八、部门支出预算安排情况

　　2018年部门支出预算41058.80万元，其中：基本支出13709.20万元，占33.39%；项目支出23859.60万元，占58.11%；事业单位经营支出3490万元，占8.5%。

　　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2018年部门本级机关及下属1家行政单位的机关运行经费559.13万元。

　　(二)政府采购预算情况

　　2018年部门政府采购预算支出合计3662.91万元。包括：货物类1523万元，服务类2139.91万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，部门共有车辆115辆。其中：一般公务用车23辆，特种专业技术用车92辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2018年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款17832.16万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。