武汉市市场监督管理局

武汉市质量技术监督局2016年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

1、武汉市质量技术监督局负责全市质量技术监督工作。贯彻执行国家和省、市有关的法律、法规、规章和方针、政策；参与起草全市有关的地方性法规草案、政府规章草案，制定有关管理制度；组织制定和实施全市质量技术监督事业发展规划、计划；拟订和实施有关的技术规范；

2、负责管理全市质量、标准化、计量、特种设备安全监察及节能监管、认证认可、纤维质量监管、工业产品生产许可等工作；对各区质量技术监督工作进行指导；

     3、负责全市质量工作的宏观管理和指导；

     4、负责全市产品（含食品相关产品）质量监督工作；

     5、负责全市标准化管理工作；

    6、负责全市计量管理工作； 

7、综合管理全市特种设备安全监察及节能监管工作；

     8、负责全市质量技术监督行政执法监督管理工作；

    9、管理和指导全市质量技术监督系统科技工作；

   10、依法负责全市质量技术监督行政审批事项的管理，按规定做好有关行政审批制度改革、行政审批的组织协调、行政审批事项的办理等工作，提高行政审批效率；

     11、承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

武汉市质量技术监督局由机关及下属8个二级单位组成，其中：行政单位2个、事业单位7个。

(三)部门人员构成

武汉市质量技术监督局总编制人数496人，其中：行政编制91人，事业编制405人。在职实有人数360人，其中：行政编制84人，事业编制276人。

离退休人员403人，其中：离休9人，退休394人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入29730.79万元。其中：财政拨款收入24745.79万元，事业单位经营收入600万元，其他收入4385万元。

2016年部门预算总支出29730.79万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出26174.41万元；社会保障和就业支出2707.8万元；医疗卫生和计划生育支出486.94万元；住房保障支出361.64万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出5092.08万元；商品和服务支出20211.64万元；对个人和家庭补助支出3585.07万元；其他资本性支出242万元；其他支出600万元。

三、财政拨款预算情况

2016年财政拨款预算数24745.79万元，比2015年预算减少16244.56万元，下降39%，安排情况如下：

(一)基本支出9297.58万元，比2015年预算增加2288.22万元，增长32%，主要原因是：一是按照新的《预算法》和预算编制要求进行结构性调整；二是政策性增资；三是增人增资。其中：

1.工资福利支出3602.08万元，主要用于在职人员的工资、津补贴及社会保障缴费等费用。

2.商品服务支出2110.43万元，主要用于日常办公、水电、邮电、交通、差旅及物业管理等维持正常运行费用。

3.对个人和家庭补助支出3585.07万元，主要用于离退休人员的离退休费、医疗费及住房改革支出等。

(二)项目支出15448.21万元，比2015年预算减少18532.78万元，下降54%，主要原因是：行政事业性收费暂停后，优先保障单位正常运转和日常检测工作，暂未考虑事业发展。其中：

部门项目15448.21万元。主要安排为：

（1）质量技术监督行政执法及业务管理3200.31万元。主要用于质量技术监督专项业务，如：产品质量监督抽查、信息公告及宣传、计量管理、质量管理、质量监督、标准化管理、特种设备监督管理工作、行政执法办案等工作支出。

（2）质量技术监督技术支持项目990.00万元，主要用于专用办公设备购置、技术机构能力提升专项和大型修缮等资本性支出。

（3）信息化建设100万元，主要用于信息化运行维护和质量风险预警经费。

（4）其他质量技术监督与检验检疫事务支出项目11157.9万元，主要用于事业单位开展检测及各项技术服务发生的检测成本（如检测材料、试剂、标准物质、评审、仪器送检、设备修理、样品、检测场地租金、标准资料购置、检验业务软件维护费、标准查新费、检验辅助工程费、标准化研制、质监专业培训等）。

附件2

附件3

附件4

武汉市质量技术监督局2016年财政拨款支出预算表

（按经济科目）

附件5

武汉市质量技术监督局2016年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉市质量技术监督局“三公”经费的范围包括行政单位2个，全额拨款事业单位4个。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年财政拨款资金安排“三公”经费预算278.21万元，比2015年预算减少134万元，下降32%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算25万元，比2015年预算增加19.4万元，主要原因是：因质监工作需要,借鉴学习国外质量、计量及特种设备监督管理的经验，参加境外培训及调研。

(二)公务用车购置及运行维护费220.1万元，比2015年预算减少153.4万元。其中：

1．公务用车购置费0万元，比2015年预算减少160万元，主要原因是：无公务用车购置计划。

2．公务用车运行维护费220.1万元，比2015年预算增加6.6万元，主要原因是：车辆老化，修理费用增加。

(三)公务接待费预算33.11万元，与2015年预算持平。

根据国家、省、市相关规定，今年我市将实施公务用车制度改革。改革方案实施后，将按照新的公务用车编制、公车配备等情况，调整公务用车购置及运行维护费。

附件6